唐河县审计局关于河南省鑫淼远大住宅工业有限公司2021-2022年度资产负债运营情况审计结果公示

作者： 编审： 时间：2023-12-30 09:01:40 来源：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和2023年度唐河县审计项目计划安排，唐河县审计局派出审计组对河南省鑫淼远大住宅工业有限公司2021-2022年度资产负债和运营情况进行了审计，审计结果如下：

一、企业基本情况

河南省鑫淼远大住宅工业有限公司（以下简称“鑫淼远大公司”）于2018年3月8日工商注册成立，注册资金7500万元，公司为国有控股企业。公司经营范围为住宅工业化技术及其相关产品的研发、生产、销售；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售：新材料（不含危险化学品）的研发；普通货物仓储运输服务等。

二、审计发现的主要问题

（一）未按照单项资产建立固定资产卡片

截至2022年12月底，鑫淼远大公司未按照企业内部控制相关规定，建立单项资产的固定资产卡片，详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运转、维修、改造、折旧、盘点等相关内容。

（二）其他应收款未及时收回，涉及金额96884元

截至2022年12月31日，鑫淼远大公司向唐河县恒泰置业有限公司借出款项未收回96884元，该笔款项挂账已超过三年。

（三）未编制年度财务预算

截至审计日，鑫淼远大公司未按照企业相关规定编制年度财务预算。

三、审计处理及整改情况

对上述问题,县审计局已经依法出具审计报告、下达审计决定书，具体整改情况由其自行公告。

唐河县审计局

2023年12月30日