唐河县审计局关于县文化广电和旅游局党组书记魏锴同志任中经济责任审计结果公示

作者： 编审： 时间：2022-12-31 15:22:27 来源：

根据《中华人民共和国审计法》、《中共中央办公厅  国务院办公厅关于印发<党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定>的通知》（中办发〔2019〕45号，以下简称“中央两办《规定》”）和2022年度审计项目计划安排，经中共唐河县委审计委员会批准，中共唐河县委审计委员会办公室、唐河县审计局依法对文化广电和旅游局（以下简称“文广旅局”）党组书记魏锴同志2019年3月至2021年12月履职期间的经济责任情况进行了任中审计，审计结果如下：

一、基本情况

魏锴同志，男，汉族，中共党员，1969年7月出生，大学本科学历。魏锴同志自2019年3月以来担任文广旅局党组书记，主持文广旅局全面工作。

魏锴同志自2019年3月至2021年12月担任县文广旅局书记职务期间，在贯彻执行党和国家经济方针政策和决策部署、制定和完善财政财务管理制度和风险防范、执行编制工作纪律、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等方面，都能积极落实到位。但审计也发现，魏锴同志履职期间，文广旅局下属二级单位还存在原始凭证不合规、往来款项未及时清理等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）财务收支的真实、合法情况

应缴未缴财政资金3000元

唐河县豫剧团账面2021年账页显示应缴未缴财政资金3000元。

（二）财务管理、业务管理、内部审计等内部管理制度的制定和执行情况

1.列支不合规票据1566066元

2019年-2021年唐河县文化广电和旅游局及下属二级单位列支原始凭证不合规费用共计1566066元，其中：发票章和明细不符2950元；无名单列支73698.2元（无签到名单列支下乡扶贫费用54440元，2019年唐河县豫剧团支社保费计款19258.20元无职工花名册）；无附件列支513904元（无相关附件出差费用共计84804元，无租赁合同及明细租赁服装道具费、维修费等共计429100元）；手续不齐全列支1207543.8元（支抚恤金332460.8元，支维修费，出差费用等875083元）；不符合规定列支19200元（支租车费，未在政府租车平台租车）。

（三）国有资产的采购、管理、使用和处置情况

应计未计固定资产

2019年-2021年文广旅局下属二级单位应计未计固定资产费用共计256790元，其中：唐河县人民文化馆支电脑、不锈钢门、监控等合计112414元；唐河县美术馆电子屏、电脑合计14600元；唐河县博物馆支净水开水一体机、网络设备海康翼闸等合计129776元。

（四）其他相关情况

往来款项未及时清理19177873元

截至2021年12月，唐河县文广旅局账务往来款项未及时清理共计19177873元。资产负债表账面显示暂付款5369000元；唐河县文广旅局（旅游局）截至2021年12月资产负债表账面显示暂付款3300元；（广电局）账务截至2021年12月资产负债表账面显示账面暂付款4914010.95元，其他应收款8891562.05元。

三、审计处理及整改情况

对上述问题,县审计局已经依法出具审计报告、下达审计决定书，具体整改情况由其自行公告。

中共唐河县委审计委员会办公室          

唐河县审计局

2022年12月31日